დამატება New Units To add a new unit to your organization:ნაბიჯი 1. Go to პარამეტრები menu under შესყიდვები module from the left sidebar....

Used to configure the რიგითობა Return Number Prefix and the რიგითობა Return Number Prefix.ნაბიჯი 1. Go to პარამეტრები menu under შესყიდვები ...

Used to manage and add new items for purchase.Create ItemTo create an item ნაბიჯი 1. Go to the შესყიდვები module in the left sidebar and select ნივთებ...

For creating purchase transactions like purchase order, quotations, purchase invoice and debit note, you'll have to add vendorsCreate მომწოდებელი To create a new vendor: ...

დაშბორდიStatistics on the number of contracts, purchase orders, quotation....

This data will be used for the საქონლის ჯგუფი combo boxდამატება New საქონლის ჯგუფი To add a new commodity group to your organization:ნაბიჯი 1. Go to პარამეტრები menu under ...

Used to get online currency rates and manage Currency rate log.Go to პარამეტრები menu under შესყიდვები module from the left sidebar -...

This data will be used for the Sub Group combo box in დამატება/რედაქტირება Item page. დამატება New Sub Group To add a new sub group to your organization:...

Create approval workflows for types: შესყიდვები request, შესყიდვები რიგითობა, Quotation, Payment requests and შესყიდვები Invoice დამატება New Approval Setting ...

Used for new vendor creation page (მომწოდებელი menu).დამატება New მომწოდებელი Category To add a new vendor category to your organization:ნაბიჯი 1. G...

Users can access the modules based on their permission. Admin: has unrestricted access to all the modules. You as an admin, can assign permission for role or specific employees.დამატება Permission ...

To create a new contact: ნაბიჯი 1.  Go to the შესყიდვები module in the left sidebar and select მომწოდებელი menuნაბიჯი 2. Move the mouse to the vendor that needs to add the contact and...

When creating Quotation, შესყიდვები order, Debit note and შესყიდვები Invoice transactions, if "Load items by vendor" option is enabled, the item is loaded according to the selected vendor....

Step 1: Go to შესყიდვები რიგითობა menu -> Click CONVERT button ...

VoidConditions for using the Void feature : Debit note is not closed, no Invoices Debited, no Refunds and staff have the right to edit debit n...

Used to create a purchase order to send to the vendor for the purpose of purchasing.Can create შესყიდვები order without creating შესყიდვები request, Quotation if Not create შესყიდვები request, Quotation is enabled....

შესყიდვები რიგითობა Detail Select the purchase order to view details and click View...

Create New Debit შენიშვნანაბიჯი 1. Go to Debit შენიშვნაs menu under შესყიდვები module from the left sidebar -> Click New D...

Create Invoice DebitedDebit შენიშვნა is only be applied to the invoice related to that vendor....

Applied debit Used to reduce the payment amount of the invoice. ნაბიჯი 1. View unpaid or partially paid invoice detailsნაბიჯი 2. Click Apply Debits...

ნაბიჯი 1. Go to რიგითობა Return detail -> Click More -> Select წაშლა ...

Multiple refunds can be created until the purchase order return is fully refunded.Create Refund Refund can only be generated when რიგითობა return has Confirm statusნაბიჯი 1. View order return details is...

Step1. Go to პარამეტრები menu under შესყიდვები module from the left sidebar....

In file application/helpers/relation_helper.php update line 144 with script:   $data = hooks()->apply_filters('get_relation_data', $data, compact('type', 'rel_id', 'extra'), $q);...

1. First, you create an approval process for შესყიდვები invoice at პარამეტრები/ Approval...

To get a transaction approved, you can submit an approval request or sign it. In this article, I will cover how to sign transactions. The signing process involves transactions such as: შესყიდვები Request, Quotation, შესყიდვები რიგ...

If your process has multiple approvers, when you enable the "Only 1 person needs to approve the transaction" option, your transaction will only need approval from 1 person. Here's how: ...

1. First, you create an approval process for Payment request at პარამეტრები/ Approval...

This feature allows you to choose an approver for each purchase order without depending on the approval setting.შენიშვნაs: - If you do not select an approver in the PO form, then click "Send approval request", there ...

Used to create custom fields for მომწოდებელი, მომწოდებელი contact, შესყიდვები order and შესყიდვები Invoiceმომწოდებელი Stepp 1. Go to Setup -> Custom field -> click New Custom Field ...

FAF is a financial approval form. Its main purpose is to ensure that:- The budget for the purchase order is available.- Management approval before placing the order. We will select a vendor and enter th...

From version 1.7.9 onwards, you can receive SMS notifications for მომწოდებელი Registration and კონტრაქტი ხელმოწერაing.How to Enable SMS NotificationsGo to ...

ნაბიჯი 1. Go to admin portal ნაბიჯი 2. Go to the შესყიდვები module in the left sidebar and select პარამეტრები menuნაბიჯი 3. Select შესყიდვები Options menu -> Enable "Allow ven...

ნაბიჯი 1.  Go to პარამეტრები menu under შესყიდვები module from the left sidebar.ნაბიჯი 2. Select შესყიდვები Option menu...

Used to create purchase request. After the purchase request has a status of დამტკიცებაd, it can be shared to the vendor.In case the purchase request has a status of Draft or Rejected, the purchase request cannot be shared w...

Quotations can be created in both admin portal and vendor portal. You can create quotations from available items or approved purchase request. Create Quotationნაბიჯი 1. Create approval process for Quota...

Allows the buyer to create a contract related to the approved purchase order and this contract will be displayed in the კონტრაქტი menu of the respective vendor.Create კონტრაქტიCreate contracts for suppliers and buy...

კონტრაქტი Manage the contracts created by admin portal and sign the contract....

Create შესყიდვები InvoiceYou can create შესყიდვები Invoice from შესყიდვები order, კონტრაქტი or available items.ნაბიჯი 1. Go to Invoices menu under ...

Create რიგითობა return Prepare Data: შესყიდვები რიგითობა with დამტკიცებაd status and return request time within X d...

ღირებულება of import goods for each item ჩვენება the purchase price of each item according to each PO. Report data displays by time (This month, Last month, Thi...